Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1141488301 |
Číslo faktúry: | FD /0218/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 98,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | dve faktúry |
Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
Dátum úhrady: | 06.06.2018 |
Súbor: | FD_0218_18 |
Zverejnené: | 19.06.2018 |