| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8203038071 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné + internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
| Súbor: | FD_0041_18 |
| Zverejnené: | 15.02.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:14.
