| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401254839 |
| Číslo faktúry: | FD /0492/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovanie-oprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7445,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | dve faktúry |
| Dátum doručenia: | 24.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0492_17 |
| Zverejnené: | 15.02.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 12:08.
