| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3017000628 |
| Číslo faktúry: | FD /0488/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FEIM-Vladimír Fedra |
| Adresa: | Štúrova 4,90101 Malacky |
| IČO: | 32630671 |
| Predmet: | elektromateriál-VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 354,67 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0488_17 |
| Zverejnené: | 15.02.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 22:59.
