| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7454078509 |
| Číslo faktúry: | FD /0490/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0490_17 |
| Zverejnené: | 15.02.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:23.
