Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 63117047 |
Číslo faktúry: | FD /0441/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Ardsystém, s.r.o. |
Adresa: | P.Mudroňa 5,01001 Žilina |
IČO: | 36397563 |
Predmet: | smerové značenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 5652,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2017 |
Dátum úhrady: | 07.12.2017 |
Súbor: | FD_0441_17 |
Zverejnené: | 11.12.2017 |