| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151004218 |
| Číslo faktúry: | FD /0405/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vývoz TKO 10/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3266,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2017 |
| Súbor: | FD_0405_17 |
| Zverejnené: | 06.12.2017 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 16:27.
