| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3017000419 |
| Číslo faktúry: | FD /0259/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FEIM-Vladimír Fedra |
| Adresa: | Štúrova 4,90101 Malacky |
| IČO: | 32630671 |
| Predmet: | elektromateriál - kanalizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 185,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2017 |
| Súbor: | FD_0259_17 |
| Zverejnené: | 17.08.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:24.
