| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9170320 |
| Číslo faktúry: | FD /0249/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | správa siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2017 |
| Súbor: | FD_0249_17 |
| Zverejnené: | 17.08.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:43.
