| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6110003420 |
| Číslo faktúry: | FD /0170/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | NAY, a.s. |
| Adresa: | Tuhovská 15,83006 Bratislava |
| IČO: | 35739487 |
| Predmet: | práčka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0170_17 |
| Zverejnené: | 22.06.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:30.
