Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151004028 |
Číslo faktúry: | FD /0146/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | vývoz TKO za 4/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3259,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2017 |
Dátum úhrady: | 10.05.2017 |
Súbor: | FD_0146_17 |
Zverejnené: | 17.05.2017 |