| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 255511 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Drago, spol. s r.o. |
| Adresa: | Tržní 2902/14,75002 Přerov |
| IČO: | 25530151 |
| Predmet: | Bofix-verejná zeleň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 593,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.04.2017 |
| Súbor: | FD_0135_17 |
| Zverejnené: | 17.05.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:17.
