Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170800032 |
Číslo faktúry: | FD /0141/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | PROBO-NB |
Adresa: | NULL |
IČO: | 05328942 |
Predmet: | obuv,prilba,okuliare-požiarnici |
Fakturovaná suma s DPH: | 1424,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2017 |
Dátum úhrady: | 02.05.2017 |
Súbor: | FD_0141_17 |
Zverejnené: | 17.05.2017 |