Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0065/17 |
Číslo faktúry: |
FD /0142/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
KASTA PLUS, spol. s r.o. |
Adresa: |
Pieskovcová 32,84107 Bratislava |
IČO: |
45397619 |
Predmet: |
pracovné odevy a obuv |
Fakturovaná suma s DPH: |
907,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
28.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
12.05.2017 |
Dátum úhrady: |
03.05.2017 |
Súbor: |
FD_0142_17 |
Zverejnené: |
17.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov