Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0070/17 |
Číslo faktúry: | FD /0139/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Epoxy s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 1,90066 Vysoká pri Morave |
IČO: | 36734799 |
Predmet: | farby a náterový materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2017 |
Dátum úhrady: | 02.05.2017 |
Súbor: | FD_0139_17 |
Zverejnené: | 17.05.2017 |