Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0017/16 |
Číslo faktúry: | FD /0295/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | náterový materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2016 |
Dátum úhrady: | 15.08.2016 |
Súbor: | FD_0295_16 |
Zverejnené: | 20.09.2016 |