| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7302000220 |
| Číslo faktúry: | FD /0100/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | záloha 4/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1954,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2011 |
| Súbor: | FD 0100 11.pdf |
| Zverejnené: | 06.05.2011 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 10:51.
